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中山市第二中学2016年度决算情况说明

    编辑:中山二中    2017年02月22日

  2016年

  中山市第二中学

  部门决算

  
  目       录


  第一部分  中山市第二中学概况

  一、 部门职责

  二、 机构设置

manbetx安卓版app  第二部分   中山市第二中学2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

manbetx安卓版app  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

manbetx安卓版app  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分   中山市第二中学2016年部门决算情况说明

  第四部分  名词解释




manbetx安卓版app  第一部分   中山市第二中学概况

manbetx安卓版app  (一)部门主要职责

manbetx安卓版app  中山市第二中学主要职责:实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育。

  (二)机构设置

  按照部门决算编报要求,本部门属于一级预算单位,没有下属单位。本部门内设五个科室,各科室主要职能分别是:

manbetx安卓版app  1、 德育处:负责学生的思想品德教育。

  2、 教导处:负责学校课程设置及安排,探索教学方法。

  3、 教研室:负责学校教科研工作,教师的专业培训及提升。

  4、 总务处:学校后勤服务及保障工作。

  5、 行政办公室:学校各部门工作的协调,人事工作。 



  第二部分  中山市第二中学2016年部门决算表

manbetx安卓版app  第三部分   中山市第二中学2016年部门决算情况说明


  一、2016年度收入支出决算总体情况说明

  (一)年度收入总体情况

manbetx安卓版app  中山市第二中学2016年度总收入6837.33万元,其中本年收入6837.13万元。具体情况如下:

manbetx安卓版app  1.财政拨款收入5595.37万元,比上年决算数增加892.72万元,增长18.98 %。主要原因:一是增加14名在编人员,二是增加住房维修和物业管理补贴,三是社保和公积金调整。

  2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

manbetx安卓版app  3.事业收入1211.31万元,比上年决算数增加506.8万元,增长71.94%。主要原因:一是支付2015年度结转采购项目。

manbetx安卓版app  4.经营收入 0万元,比上年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) %。

  5.其他收入30.45万元,比上年决算数增加29.12万元,增长2189.47%。主要原因:一是宋庆龄奖学金,二是市拨高考考务经费。

manbetx安卓版app  (二)年度支出总体情况

manbetx安卓版app  中山市第二中学2016年度总支出 6837.33万元,其中本年支出6837.33万元。具体情况如下:

manbetx安卓版app  1.一般公共服务(类)支出 1.73万元,主要用于家长学校专项经费、社会管理与创新专项资金中山志愿者服务专项经费,比上年决算数增加0.29万元,增长20.14%,主要原因是增加社会管理与创新专项资金中山志愿者服务专项经费。

  2.教育(类)支出6621.51万元,主要支出项目有工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出,比上年决算数增加1414.54万元,增长27.17%,主要原因是增加14名在编人员,二是增加住房维修和物业管理补贴,三是社保和公积金调整。四、支付2015年度结转采购项目。

  3.社会保障和就业支出214万元,主要支出项目有 ,比上年决算数增加14.23万元,增长7.12%,主要原因是增加退休职工的住房维修和物业管理补贴。

  4.其他支出0.09万元,主要支出项目有2015年度省级体育彩票公益金 ,比上年决算数增加0.09万元,增长100%,主要原因是使用2015年度结转的项目经费。

manbetx安卓版app  二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2016年度财政拨款收入说明

  中山市第二中学2016年度财政拨款收入合计5595.37万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5595.28万元,比年初预算数增加307.56万元,增长5.8 %;主要原因一是增加14名在编人员,二是社保和公积金调整;政府性基金预算财政拨款收入 0.09万元,比年初预算数增加0.09万元,增长100 %; 

  (二)2016年度财政拨款支出说明

manbetx安卓版app  中山市第二中学2016年度财政拨款支出合计5595.57万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5595.48万元,比年初预算数增加307.56万元,增长5.8 %;主要原因一是增加14名在编人员,二是社保和公积金调整;政府性基金预算财政拨款支出0.09万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %; 

  分功能科目看,一般公共服务(类)群众团体事务(款)1.17万元,主要用于家长学校专项经费;一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)0.55万元,主要用于社会管理与创新专项资金中山志愿者服务专项经费;教育支出(类)普通教育(款)5296.53万元,主要用于工资福利、学校日常运作经费;教育支出(类)进修及培训(款)63.86万元,主要用于教师进修培训费;教育支出(类)其他教育支出(款)19.17万元,主要用于市拨教学质量奖;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)214万元,主要用于离退休教职工离退休费、医疗保险费;其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)0.09 万元,主要用于教职工参加全市校园足球比赛。

  三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

manbetx安卓版app  中山市第二中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.55万元,完成预算8万元的44.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.08万元,完成预算7万元的44%;公务接待费支出决算为0.47万元,完成预算1万元的47 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

manbetx安卓版app  与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.45万元,下降40.83%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.65万元,下降46.25%;公务接待费支出决算增加0.2万元,增长74.07%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用年限过长已严重老化,存在安全隐患,减少了使用频率。公务接待费支出增加的主要原因是增加接待人数20人。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

manbetx安卓版app  2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出3.08万元,占86.76 %;公务接待费支出0.47万元,占13.24 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出3.08万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出3.08万元,2016年公务用车保有量为2辆,主要用于公务用车运行然料费及维护费。

  3.公务接待费支出0.47万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年共接待国外来访团组  0个,来访外宾0人次;发生国内接待4批次,接待人数共59人。主要包括上级单位检查和相关交流工作方面的接待。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年本部门机关运行经费支出82.11万元,比上年增加23.45万元,增长39.98%。主要原因是:工会费经费及福利费上调。

manbetx安卓版app  (二)政府采购支出情况说明

  2016年本部门政府采购支出总额494.11万元,其中:政府采购货物支出494.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额494.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额494.11万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(用于一般公务活动)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

manbetx安卓版app  1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

  本单位没有开展绩效自评。

manbetx安卓版app  2.部门决算中项目绩效自评结果。本单位没有开展绩效自评。

  3.重点项目绩效评价报告。根据市财政局重点绩效评价通知,本单位对2016年的2个重点绩效评价项目,绩效评价结果已在本单位网站公开。

  4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告本单位没有其他以部门为主体开展项目绩效评价报告。


  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

manbetx安卓版app  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

manbetx安卓版app  十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

manbetx安卓版app  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2016年部门决算-二中.doc

  
  

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